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高新技术企业企业所得税纳税调整举例

来源:本站   发布时间: 2020-07-27 09:41:14   浏览:191次  字号: [大] [中] [小]

                         高新技术企业企业所得税纳税调整举例

【例题001】某企业为国家重点扶持的高新技术企业,2017年度实现利润总额800万元;当年发生营业外支出100万元,分别向税务机关支付的税收滞纳金30万元,向工商行政管理部门支付的罚款20万元,非广告性质的赞助支出50万元。假设除此之外去其他纳税调整事项,则该企业2017年应缴纳企业所得税(    )。

A、(8003020)×15%=127.5(万元)

B、(8003020)×25%=212.5(万元)

C、(800302050)×25%=225(万元)

D、(800302050)×15%=135(万元)

【答案】D

【解析】

█国家重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。

█税收滞纳金、工商行政管理部门的罚款和非广告性质的赞助支出,均不得在所得税前扣除。

█该企业2017年应缴纳企业所得税=800302050)×15%=135(万元)

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